月半彎 追問

2021-12-17 10:47

什么意思？我們是掛靠人家建筑單位

bamboo老師 解答

2021-12-17 10:48

就是比如合同100萬 只要您提供成本95萬 要做5%的利潤

月半彎 追問

2021-12-17 10:52

提供進項成本發票，我們全額提供，他們只給頂95%，剩下的還要扣我們工程款說交企業所得稅,他這么做合理不？

bamboo老師 解答

2021-12-17 10:54

扣多少金額的企業所得稅？利潤多少

月半彎 追問

2021-12-17 11:05

就是比如工程款是60萬，9%的增值稅。稅費60萬÷1.09×0.09＝49541.28。60-49541.28＝550458.72算收入。然后550458.72×5%＝27522.94這個是利潤。

月半彎 追問

2021-12-17 11:06

他們的要求是收入額－利潤是要求提供的成本發票

bamboo老師 解答

2021-12-17 11:06

那沒有提供成本發票的嗎 對方單位是小微企業嗎

月半彎 追問

2021-12-17 11:07

不是,一般納稅人
他們的要求是收入額－利潤是要求提供的成本發票,這么要求合理不

月半彎 追問

2021-12-17 11:08

我剛才給你發的就是他們要求的成本發票提供額

bamboo老師 解答

2021-12-17 11:08

收入-成本費用金額 然后*適用稅率 合理的