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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2017-02-24 13:58

1.發工資是先計提  借：生產成本-人工 7200 貸：應付職工薪酬-工資 7200  2.發工資   借：應付職工薪酬-工資7200  貸：銀行存款 7200

方老師 解答

2017-02-24 13:56

你之前發的工資的賬務處理是怎樣的，如果當時記的費用現在收到津貼沖減 借銀行存款8900 管理費用 -7200 貸其他應付款1700

方老師 解答

2017-02-24 14:08

你這個生產成本結轉了嗎，沒結轉直接沖生產成本，結轉的話沖主營業務成本，主營業務成本已跨年的話通過以前年度損益調整。

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相關問題討論
你之前發的工資的賬務處理是怎樣的，如果當時記的費用現在收到津貼沖減 借銀行存款8900 管理費用 -7200 貸其他應付款1700
2017-02-24 13:56:22
你好 多交的退回來的嗎
2022-09-03 16:39:51
你好； 你們是第三方人力資源公司嗎？? 借銀行存款貸其他應付款?
2022-01-10 11:41:02
你好，公戶收到員工轉進去的社保款 ，是代收這個款項，然后代為繳納嗎？?
2022-01-14 11:13:09
對于收到社保賬戶打來的穩崗補貼，應當嚴格遵守《企業會計準則公告》中對于“穩崗補貼”的規定，將其分類到“職工報酬”科目，并根據支付情況確定支付的具體類型，即“一次性報酬”或者“活動性報酬”，在賬務處理上也會有不同。 如一次性報酬，可分錄“應付職工薪酬”和“稅金及附加”，應付職工薪酬貸方，借方錄入“銀行存款”；活動性報酬，可分錄“職工活動性報酬”、“稅金及附加”，職工活動性報酬貸方，借方錄入“銀行存款”。 舉個案例：若公司發放一次性穩崗補貼3000元，人員納稅200元，應分錄如下： 借：銀行存款 3200元 貸：應付職工薪酬 3000元 貸：稅金及附加 200元
2023-03-02 10:17:18
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