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稅劍法盾

職稱： 法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員

2022-01-01 13:12

您好！合并抵銷分錄  ，集團(tuán)公司處理：
借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：主營業(yè)務(wù)成本

RY 追問

2022-01-02 11:06

我們同時(shí)掛了其他應(yīng)付，對(duì)方掛了其他應(yīng)收，這個(gè)需不需要抵？

稅劍法盾 解答

2022-01-02 11:07

您好！需要做抵消分錄。

RY 追問

2022-01-02 11:32

那如果母公司是借方是管理費(fèi)用2萬貸方是其他應(yīng)付款2萬    子公司是借方是其他應(yīng)收款貸方是主營業(yè)務(wù)收入和稅費(fèi)

RY 追問

2022-01-02 11:32

這個(gè)抵消分錄怎么做呢

稅劍法盾 解答

2022-01-02 11:51

您好！道理同上，其他應(yīng)付沖其他應(yīng)收，收入沖費(fèi)用！

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相關(guān)問題討論
您好！合并抵銷分錄 ，集團(tuán)公司處理： 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本
2022-01-01 13:12:31
您好，在合并報(bào)表中需要抵消，分錄一般是，借；主營業(yè)務(wù)收入，貸；主營業(yè)成本。
2017-12-14 16:12:57
借：收入 貸：待攤費(fèi)用
2022-03-27 17:48:16
同學(xué)你好，是的，全部抵消了。
2023-01-24 16:08:40
你好，因該未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易損益體現(xiàn)在a持有“存貨”的賬面價(jià)值中，而b不納入合并報(bào)表范圍，內(nèi)部交易影響b凈利潤的變動(dòng)，從合并報(bào)表的角度應(yīng)消除投資收益，所以合并財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)編制消除內(nèi)部交易的分錄是： 借：投資收益 4（20×20%） 貸：存貨 4 由于在個(gè)別報(bào)表中甲公司消除的是長期股權(quán)投資，所以應(yīng)在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行以下調(diào)整： 借：長期股權(quán)投資 4 貸：存貨 4
2022-02-19 08:11:33
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