大白熊、 追問

2022-01-02 15:18

怎么沒有一起發出去，老師幫忙看一下第一個不通過是什么意思

筱嫻老師 解答

2022-01-02 15:20

你好，你可以把增值稅主表發我下，我看下你具體這么填列的

大白熊、 追問

2022-01-02 15:22

自動獲取數據

筱嫻老師 解答

2022-01-02 15:26

你是不是填了增值稅減免稅申報明細表

大白熊、 追問

2022-01-02 15:28

只填了主表保存了，沒有填寫其他表

筱嫻老師 解答

2022-01-02 15:43

你好，你根據你填列的數據沒發現問題，把申報表重置下，重新填列數據。有可能是系統問題。

筱嫻老師 解答

2022-01-02 15:44

你開具的發票里面有沒有專用發票。

大白熊、 追問

2022-01-02 15:45

搞了好幾遍了還是這樣呢，老師上面主要說的什么意思？是減免申報表的原因嘛？

大白熊、 追問

2022-01-02 15:46

這個季度沒有專票，全部是普票

筱嫻老師 解答

2022-01-02 15:48

比對不通過：沒有把2%的稅額填進去。
那你就把減免稅2%的稅額沒填入減免稅明細表

大白熊、 追問

2022-01-02 15:52

明白了，我試一下，按說這個沒有達到起征點，也不用填減免表對吧

筱嫻老師 解答

2022-01-02 15:55

對，我們湖南這邊申報如果未開具專票和季度未超過45萬 不需要填減免稅明細表。