ting?
于2022-01-04 09:52 發(fā)布 ??495次瀏覽
王超老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-04 09:53
老師好10-11月分還沒有到季度交增值稅可以先不結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅？到了12月份季度繳稅，免稅部分再借:銷項(xiàng)稅，貸銀行，專用發(fā)票部分借:銷項(xiàng)稅，貸未交增值稅。借:未交增值稅，貸銀行這樣可以嗎
答： 你好 這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理，但是如果你金額少，是可以的
增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)開錯(cuò)了，然而我已開具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票了！
答： 你好，你把這個(gè)銷項(xiàng)作廢了，應(yīng)該是銷售方來(lái)開負(fù)數(shù)發(fā)票。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)我家是一般人，我想把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的余額都轉(zhuǎn)入未交增值稅里，以后做賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，直接用未交增值稅，銷項(xiàng)發(fā)票的稅額一直接走未交增值稅里，可以嗎
答： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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