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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-04 10:48

你好,入庫的稅率跟實際收到發票的稅率不符,那么需要退回去,重開

????????前世小情人兒 追問

2022-01-04 10:57

應該是我們錄賬時候錯誤,他們實際是只能開這個點,那這個分錄要怎么調

紫藤老師 解答

2022-01-04 10:59

你開發票,稅率錯了,需要退回去,重開

????????前世小情人兒 追問

2022-01-04 11:01

我們購進的貨物是用于非應稅項目、免稅項目或集體福利與個人消費,入庫的時候直接是 借:原材料   應交稅費-暫估  貸:應付賬款;做出庫的時候 是  借:管理費用   貸:應付職工福利薪酬   借:應付職工福利薪酬  貸:原材料  那這個進項稅額轉出是做在哪一步?

紫藤老師 解答

2022-01-05 09:09

可以另外做分錄的
借 管理費用
貸 應交稅費-應交增值稅(進項轉出)

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相關問題討論
你好,入庫的稅率跟實際收到發票的稅率不符,那么需要退回去,重開
2022-01-04 10:48:38
你好,非增值稅應稅項目就是不是增值稅應稅項目的項目 根據《財政部 國家稅務總局關于在全國開展交通運輸業和部分現代服務業營業稅改征增值稅試點稅收政策的通知》(財稅〔2013〕37號 )第二十五條規定,非增值稅應稅項目,是指非增值稅應稅勞務、轉讓無形資產(專利技術、非專利技術、商譽、商標、著作權除外)、銷售不動產以及不動產在建工程。
2022-04-01 19:04:59
你好,所有自產產品用于職工福利,個人消費,投資分配贈送都視同銷售
2019-07-03 18:12:13
將購進的貨物用于非應稅項目或集體福利或個人消費,不作為視同銷售的哈
2022-03-28 15:20:18
你好; 這個是非應稅項目; 對的??
2022-12-01 13:50:44
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