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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-04 12:35

你好；   你們分公司是獨(dú)立核算的不？ 因?yàn)槟銉?nèi)地公司銷售出去  涉及出口貨物是免增值稅和附加稅的。  會(huì)涉及印花稅 和企業(yè)所得稅的   

高貴的咖啡 追問

2022-01-04 12:49

是獨(dú)立核算的

meizi老師 解答

2022-01-04 12:52

你好；獨(dú)立核算的  ；那你內(nèi)地就算出口給香港公司了 。  可以免增值稅的  

高貴的咖啡 追問

2022-01-04 12:58

所以是只需要交印花稅和企業(yè)所得稅是嗎老師，我賣給香港以及從香港賣給國(guó)外客戶都簽了合同，交稅的話以什么基準(zhǔn)來計(jì)提交稅

高貴的咖啡 追問

2022-01-04 13:03

老師，我們是低價(jià)賣給香港分，再由香港分高價(jià)賣給國(guó)外公司，所以產(chǎn)生的利潤(rùn)會(huì)在香港分那

meizi老師 解答

2022-01-04 13:07

你好； 。 1. 是的  2.      以你們銷售的金額來  做基數(shù)的 2.   這樣你們利潤(rùn)會(huì)虧損的。到時(shí)怕稅務(wù)局不愿意的

高貴的咖啡 追問

2022-01-04 13:32

老師，我們雖然是賣給香港分，再?gòu)南愀鄯仲u給國(guó)外，但是我們發(fā)出貨物是直接從內(nèi)地公司發(fā)出去給國(guó)外公司的，不經(jīng)過香港那邊，增值稅和附加稅也是免征的是嗎

meizi老師 解答

2022-01-04 13:36

你好；     你們出口給香港 這個(gè)是實(shí)際的 可以的  

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你好；? ?你們分公司是獨(dú)立核算的不？ 因?yàn)槟銉?nèi)地公司銷售出去? 涉及出口貨物是免增值稅和附加稅的。? 會(huì)涉及印花稅 和企業(yè)所得稅的? ?
2022-01-04 12:35:25
您好，第一筆是? ?借 借 營(yíng)業(yè)收入 10000? 貸 營(yíng)業(yè)成本? 850? ?存貨? 300*50%=150? 第二年? 借 期初未分配利潤(rùn) 150? 貸 存貨150
2023-12-01 09:27:40
直接開設(shè)計(jì)服務(wù)稅目就行
2026-04-09 08:48:39
只交個(gè)人所得稅1%左右。
2022-06-13 16:18:58
（1）當(dāng)年母公司涉及存貨的合并調(diào)整分錄： 銷售成本調(diào)整：應(yīng)付賬款700萬元（子公司賬戶），銷售收入1000萬元，銷售成本700萬元，存貨400萬元； 存貨調(diào)整：存貨400萬元（子公司賬戶），原材料成本400萬元； 應(yīng)收賬款調(diào)整：應(yīng)收賬款300萬元（子公司賬戶），銷售收入300萬元。 （2）次年母公司涉及存貨的合并調(diào)整分錄： 存貨調(diào)整：存貨400萬元（子公司賬戶），原材料成本400萬元； 應(yīng)收賬款調(diào)整：應(yīng)收賬款700萬元（子公司賬戶），銷售收入700萬元； 銷售成本調(diào)整：應(yīng)付賬款700萬元（子公司賬戶），銷售收入1000萬元，銷售成本700萬元。
2023-03-02 16:22:39
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