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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2022-01-04 16:21

你好，如果是一般納稅人
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

財(cái)務(wù)猿 追問

2022-01-04 16:31

比如一般納稅人的銷項(xiàng)稅額是1萬元，預(yù)繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元，實(shí)際繳納增值稅10萬元－1萬元－320元=8680元的會(huì)計(jì)分錄怎樣的呢？

鄒老師 解答

2022-01-04 16:33

（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

財(cái)務(wù)猿 追問

2022-01-04 16:33

是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元，貸未交增值稅1萬元，借未交增值稅1千元，貸預(yù)繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費(fèi)用320元嗎

鄒老師 解答

2022-01-04 16:34

（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
請仔細(xì)看我之前回復(fù)的內(nèi)容

財(cái)務(wù)猿 追問

2022-01-04 16:36

是對那筆最后繳納的增值稅分錄有疑問?

鄒老師 解答

2022-01-04 16:37

你好，請你仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
我是哪里提到了繳納的增值稅分錄呢（麻煩提供一下我對這個(gè)進(jìn)行回復(fù)了的圖片，謝謝）

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你好，如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2022-01-04 16:21:28
對的，是的，可以全額抵扣的。
2023-04-26 09:43:42
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人賬務(wù)處理？
2019-03-20 13:56:11
服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 330 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 330 借：管理費(fèi)用 -330
2017-12-04 20:41:52
你好，開票系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣 助手的，如果是增值稅專票可以抵扣稅額。
2022-04-01 09:51:02
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