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送心意

美橙老師

職稱中級會計師

2022-01-04 16:50

根據申報表及附表之間的關系,建議申報表及附表填寫順序為:《附表一》、《附表三》、《附表二》、《固定資產進項稅額抵扣情況表》、《附表五》、《附表四》、《增值稅減免稅申報明細表》、《主表》。

大白熊、 追問

2022-01-04 16:54

12月開具13%材料票不含稅銷售額54萬,工程款9% 5.8萬 勞務費3%  20萬 附表一的1.3.5列該如何填寫

美橙老師 解答

2022-01-04 17:01

第1至2列“開具增值稅專用發票”:反映本期開具增值稅專用發票(含稅控機動車銷售統一發票,下同)的情況。
第3至4列“開具其他發票”:反映除增值稅專用發票以外本期開具的其他發票的情況。
第5至6列“未開具發票”:反映本期未開具發票的銷售情況。

大白熊、 追問

2022-01-04 17:07

銷售材料的專票是不是要填在第一欄的第一個

美橙老師 解答

2022-01-04 17:12

對的,銷售材料的專票填在第一欄第一個

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相關問題討論
你好,是的,是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
根據申報表及附表之間的關系,建議申報表及附表填寫順序為:《附表一》、《附表三》、《附表二》、《固定資產進項稅額抵扣情況表》、《附表五》、《附表四》、《增值稅減免稅申報明細表》、《主表》。
2022-01-04 16:50:01
你好,你可以登錄你當地電子稅務局——表單下載,找到一般納稅人增值稅申報表的空表下載就是了
2020-06-06 12:02:43
你好,那你看下你的附表三里面6%的是怎么填寫的?
2022-06-06 09:37:30
同學你好 對的 需要自己i填寫
2024-11-05 12:52:05
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