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甲一般納稅人13% 原材料采用實際成本法進行核算 發出材料成本采用月末一次加權平均法計算。該公司A材料庫存800千克，每千克成本為400元，該公司發生有關存貨業務如下： (1)3日，購買A材料1000千克，每千克不含稅價為500元，取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為65000元，購入時發生運費共計9000元，增值稅稅額為810元，已取得增值稅專用發票，材料驗收入庫，甲公司開出面值為600000元的銀行匯票予以支付，多余款項通過銀行退回。 (2)15日，乙公司向甲公司作為資本投入A材料5000千克，甲公司取得了增值稅專用發票并已驗收入庫，投資合同約定該材荊不含稅價款2200000元，增值稅進項稅額為286000元，假設合同約定價值與公允價值相同，乙公司在甲公司注冊資本中占有的份額為2000000元(3)月末，發料憑證匯總表巾A材料共領用3000千克
吀靨小西
于2022-01-05 10:54 發布 ??760次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-01-05 11:14
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精選問題
25年3月購買一臺電腦4500元，當月入了固定資產，但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費用 — 折舊費 118.75 貸：累計折舊 118.75 你執行小企業會計準則，不用走以前年度損益調整，直接計入當期費用即可 答
老師，這個是什么意思？是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的：往來沒做重分類 你之前報稅的財務報表，應付賬款、預付賬款、應收賬款、預收賬款直接按總賬科目余額報，沒按明細借貸方重分類，和稅局系統校驗的規范報表邏輯不一致，觸發提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務報表格式 / 列報不合規，要求你5 月 31 日前在電子稅務局更正重報，把往來科目按準則重分類后重新提交。 對應你之前的賬 就是應付賬款借方余額要放到預付賬款，貸方放應付賬款；你之前直接按總賬余額填，沒拆分，導致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好，我給你解答 答
老師，我們是商貿公司，有好生意系統，有臺賬，會計每天 問
同學，你好 這個檢測不了，只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師，你好，之前我問了其他在線老師， 就公司項目上有 問
你好，首先來說提票肯定是不行的，屬于虛開發票的 答
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