未來可期 追問

2022-01-05 14:19

可以不結轉嗎？

郭老師 解答

2022-01-05 14:20

你好
可以的可以的。

未來可期 追問

2022-01-05 14:22

老師，是這樣的，我們本月進項稅是10萬銷項稅是11萬，我們還有一個進項稅額加計抵減2萬，這種情況月底應該怎么做賬呢？

郭老師 解答

2022-01-05 14:24

你好，12月份有嗎？你12月份的假期扣除抵扣不了下一年的。

郭老師 解答

2022-01-05 14:24

這個扣除留著也沒用。直接不用做。

未來可期 追問

2022-01-05 14:47

12月份有進項的，這個可以加計扣除12月份的嗎？1月份報稅的時候

郭老師 解答

2022-01-05 14:49

你好，可以的，可以抵扣的。

未來可期 追問

2022-01-05 15:01

老師，我們11月份加計扣除多申報了1250.52元怎么處理呢？

郭老師 解答

2022-01-05 15:03

號為什么會多申報？

未來可期 追問

2022-01-05 15:14

當時專管員在11月23日給我發了個消息讓下月補計提加計扣除18154.22元，我在12月份申報的時候就申報了加計扣除表里面本期發生額里面填了11月份的加計扣除1250.52+18154.2元

未來可期 追問

2022-01-05 15:16

我給專管員報收入的時候已經包含了11月份的收入的，申報的時候又申報了11月份加計扣除，這樣是不是多申報了加計扣除呢？

郭老師 解答

2022-01-05 15:20

你好，這個18154包含11月份當月的進項嗎？