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老師，年底結賬用友軟件年底結轉和年初建賬需要怎么做
郭
于2022-01-05 20:32 發布 ??670次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2022-01-05 20:34
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題目什么都沒說，就只說是給客戶的贊助款，默認不能抵扣嗎 答
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賬務 補往年分錄：轉固定資產清理，掛其他應收款，計提對應增值稅，損益走以前年度損益調整 現在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產生增值稅納稅義務，當年必須申報繳稅，沒報盡快更正補報繳滯納金 企業所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當年匯繳，收款不再涉稅 答
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