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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-06 12:16

你好，減免的增值稅借應交稅費應交增值稅貸營業外收入，然后附加稅的直接不用做，交多少你記提多少就可以。

小謝 追問

2022-01-06 12:16

附加稅不用做到營業外收入嗎

郭老師 解答

2022-01-06 12:18

好事的附加稅的可以不用做。

小謝 追問

2022-01-06 12:25

增值稅是本月交多少計提多少，減免得直接記到12月的營業外收入嗎，還是按正常計提，1月再做到營業外收入

郭老師 解答

2022-01-06 12:27

增值稅的在12月份結轉到營業外收入，其他的需要繳納的在一月份繳納就可以。

郭老師 解答

2022-01-06 12:27

小規模的增值稅不需要接。

小謝 追問

2022-01-06 12:39

那我算所得稅是不是專票收入加普票收入還要加一個減免增值稅的營業外收入，以這個收入總額-成本再*稅率

郭老師 解答

2022-01-06 12:41

你好，對的是的，之前年度有虧損的，需要減去虧損。

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老師：是的，小規模增值稅免征地方教育稅附加和教育費附加，也可以根據實際情況享受優惠政策。比如，山西省限制月銷售額低于10萬元的小規模納稅人，繳納本地教育稅附加政策，暫時推行緩繳政策，不增加手續程序。
2023-03-20 16:26:02
通常情況下，一般納稅人可以在納稅額在50萬元以下的情況下，享受城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加政策上的少繳稅優惠。具體來說，可以根據納稅情況減免貸款或稅收減免的費率，以節省部分稅收費用。例如，某市收取的城市維護建設稅收取率為2%，而一般納稅人可以根據情況享受費率低至1.8%的優惠。
2023-03-15 09:24:46
分別是增值稅的7%，3%，2% 具體優惠政策看地方
2019-07-17 12:04:09
你好 ； 月不超過10萬季度不超過30萬免教育費附加和地方教育費附加 以及水利基金的 （這個是 小規模和一般納稅人都可以享受的 ） ； 小規模季度不超過45萬普票 三個附加稅都免征的
2022-01-05 16:08:51
你好；附加稅現在有 減半繳納的優惠政策的 ； 還有一個是月不超過10萬季度不超過30萬免教育費附加和地方教育費附加以及水利基金的
2022-04-07 15:21:28
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