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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-01-06 16:05

你好！要查明原因才可以調整

魁梧的帆布鞋 追問

2022-01-06 16:06

我的待抵扣進項，這個月能抵扣了，我要怎么做這筆分錄？

魁梧的帆布鞋 追問

2022-01-06 16:24

盈余公積按凈利潤的10%來計提。是正利潤才提，負利潤就不用提吧？是不是在結轉了本年利潤后做這個計提？分錄怎么做

QQ老師 解答

2022-01-06 16:54

你好！借應交稅費～應交增值稅～進項稅  貸應交稅費～應交增值稅～待抵扣

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相關問題討論
要調平的，通過其他應（收）付款過渡。
2022-01-06 15:58:28
你好！要查明原因才可以調整
2022-01-06 16:05:14
是的，不需要都結轉的。
2021-08-14 16:38:34
你好，比如應收賬款-A公司，編寫了三頁（35-37），目錄里面，頁碼可以直接寫35頁，也可以標范圍35-37
2023-12-25 23:15:46
你好 你是要留檔嗎，我們自己是選擇一級科目就可以的
2022-02-18 11:06:17
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