2018年借應(yīng)付職工薪酬10500元，貸應(yīng)付職工薪酬，在2019年9月已發(fā)放，但帳務(wù)一直沒有處理，現(xiàn)準(zhǔn)備12月調(diào)整，怎么做會(huì)計(jì)分錄。

冉老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-06 20:41

你好，學(xué)員，這個(gè)借貸方都是應(yīng)付職工薪酬科目嗎

果果臭臭追問

2022-01-06 20:45

借：主營業(yè)務(wù)成本 10500元，貸應(yīng)付職工薪酬10500元

冉老師解答

2022-01-06 20:50

賬務(wù)沒處理是什么意思，發(fā)放，銀行存款你們沖的什么科目

果果臭臭追問

2022-01-06 20:56

2018年其他應(yīng)付款4618元，2020年沖帳，沖的是其他同事的帳，同事有9000元的利息無票，這樣可以抵嗎

果果臭臭追問

2022-01-06 20:59

2019年工資發(fā)入19700元(含10500元)，前面的會(huì)計(jì)他進(jìn)的是主營業(yè)務(wù)成本科目，所以我就沒有調(diào)整，我直接進(jìn)的管理費(fèi)用。現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬科目老是有10500的余額，就想著把這個(gè)帳調(diào)整一下

冉老師解答

2022-01-06 21:04

你好，上面不能不同的同事相互抵的，這樣賬都是亂的了

果果臭臭追問

2022-01-06 21:09

4618元可以同事支付然后沖借款嗎？這樣應(yīng)該怎么操作。應(yīng)付職工薪酬多計(jì)提10500元應(yīng)該怎么調(diào)帳。

冉老師解答

2022-01-06 21:50

4618建議直接調(diào)賬，沖回吧
應(yīng)付職工薪酬多提的直接沖回即可的