你好老師，公司集團下面有A和B兩家公司，然后是A企業和供應商對接，但是供應商開出的專用發票購買方寫成了B，那A做賬的公司往來為何是借：應付賬款-公司，不應該是貸方嗎？

答： 您好。您的意思是 應付賬款是負債類，需要放在貸方，對吧

供應商專票多開了，多余款也不收了，發票也不重開，如何做賬

答： 你好。按照發票金額做賬，不收的款，轉到營業外收入

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，本月購進材料已跟供應商對好賬，但發票次月開據，本月材料做賬可以直接掛應付賬款嗎還是要掛暫估呢

答： 發票次月開據，掛暫估