田娟兒? 追問

2022-01-07 09:21

那老師算在2021年12月的話，那是不是2021年度銷項就會多，那2021年就會多交稅，等2022年才能抵減稅錢啊

田娟兒? 追問

2022-01-07 09:22

那就是重大失誤了是吧。。。。2021年度

田娟兒? 追問

2022-01-07 09:23

主要我想問會不會影響2021年整個年度交的稅。

郭老師 解答

2022-01-07 09:23

你好，二一年是多的，但是你們當月沒有作廢，就得正常交稅。

郭老師 解答

2022-01-07 09:24

就跟跨越是一樣的，比如沒有跨年，你本月多開了發票，那你下個月就得正常申報，下個月開了紅字發票，在下一個月才能申報附屬沖沖了。

田娟兒? 追問

2022-01-07 13:00

那增值稅下月可沖一下，不影響。到時候所得稅就得多交了吧？即使下月沖紅了，所得稅也補不回來了吧？2022年還得退回來么？

田娟兒? 追問

2022-01-07 13:01

2021年就徹徹底底的會多交稅金是吧？純粹的多交彌補不回來了是吧？2022年也彌補不回來了對吧？

田娟兒? 追問

2022-01-07 13:02

現在是財務還沒有結賬，只是發現系統盤里面開錯的沒有作廢，老師，真得沒有辦法了么？

郭老師 解答

2022-01-07 13:04

你好，你的所得稅在匯算清繳的時候可以減少收入。

郭老師 解答

2022-01-07 13:04

你第四季度預繳的時候就得根據發票的來，因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，稅務局會問起來的。