01 追問

2022-01-07 11:34

那么有個問題就是12月出庫一部分，1月的運費成本全進入202201了，這影響不大吧

郭老師 解答

2022-01-07 11:35

你好，你全部都銷售出去嗎？
要不大于收入就可以。

01 追問

2022-01-07 11:39

12月進的貨，12月部分銷售，12月結轉的成本是按銷售商品的貨值做成本，按理要包含一部分運費成本的，因為1月才收到運費發票做的成本，這樣沒關系吧

郭老師 解答

2022-01-07 11:40

你好，那你的這個運費是全部銷售出去的那些成本嗎？如果不是的話，你只能結轉一部分。

01 追問

2022-01-07 11:44

部分銷售

01 追問

2022-01-07 11:45

主要發票未收到，要不先暫估入庫和入賬，次月收到發票沖回，這樣成本計算也準確些

郭老師 解答

2022-01-07 11:46

那對應的運輸的哪批產品你知道嗎？明確的話，你結轉一部分車牌，如果你不明確的話，可以根據產品的數量來分攤。

01 追問

2022-01-07 11:47

對應車牌運費知道，我就把運費按不含稅先暫估，售出部分就能按貨值和運費結轉成本了

01 追問

2022-01-07 11:50

老師，你工作遇到這種情況一般咋處理的，我覺得越簡單越好

郭老師 解答

2022-01-07 11:52

你好，分攤按照數量分攤。

01 追問

2022-01-07 11:52

不含稅部分分攤撒

郭老師 解答

2022-01-07 11:54

專票的話是這么做的，你抵扣了增值稅的稅額，肯定不能翻攤。