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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-07 11:55

你好，可以的，只要匯算清交之前發下去就可以。

dping 追問

2022-01-07 12:38

老師:當年不計提，發放的時候再入發放當期的費用，

郭老師 解答

2022-01-07 12:43

可以的，你也可以用以前年度損益調整，但是二零年匯算清繳的時候，你得增加你的成本，減少你的利潤。
或者你就不用管了，直接坐到當年的管理費用，影響當年的利潤。

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相關問題討論
你好，可以的，只要匯算清交之前發下去就可以。
2022-01-07 11:55:57
你好 沒發的不記 賬，發時 借應付職工薪酬 貸銀行??
2022-03-29 15:23:51
你好。補做 借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款
2022-01-11 10:47:59
您好 公司發放工資有銀行記錄，工資表不需要員工簽字
2022-04-02 21:30:25
1、 計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 借:各種費用一社保(公司負擔) 借:各種費用一公積金 (公負擔) 貸:應付職工薪酬-I資 貸: 應付職工薪酬一社保(公司負擔) 貸: 應付職工薪酬一公積金(公負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 其他應付款一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 應付職工薪酬一公積金 (公負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 應付職工薪酬一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-08-01 19:39:24
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