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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-01-07 14:07

你好，你涉及這種業(yè)務(wù)嗎？發(fā)截圖過來看發(fā)截圖過來看一下

董會云 追問

2022-01-07 14:09

就是這3個怎么填

董會云 追問

2022-01-07 14:11

1欄寫營業(yè)收入，2欄寫開的專票的，3欄寫開的普票的

董會云 追問

2022-01-07 14:11

那我我的未開票收入填哪里

QQ老師 解答

2022-01-07 14:12

您好，也就是指的專票以外的，普票或電子發(fā)票

董會云 追問

2022-01-07 14:12

現(xiàn)在是涉及未開票收入我也要填減免稅明細表的，現(xiàn)在就是票表對比有問題

董會云 追問

2022-01-07 14:13

現(xiàn)在就是提示我的減免稅額已經(jīng)大于實際開票的減免稅額了

QQ老師 解答

2022-01-07 14:14

您好，發(fā)主表過來看一下

董會云 追問

2022-01-07 14:14

因為有一部分是未開票的

QQ老師 解答

2022-01-07 14:14

你好，未開發(fā)票的也可以填寫在這

董會云 追問

2022-01-07 14:15

填哪里啊

QQ老師 解答

2022-01-07 14:22

您好，就寫在第三行和你的普票加在一起填寫，發(fā)你主表截圖過來

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相關(guān)問題討論
第 3 欄“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”：填寫增值 稅發(fā)票管理系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票之外的其他發(fā)票不含稅銷售額
2021-12-20 16:28:37
你好，你涉及這種業(yè)務(wù)嗎？發(fā)截圖過來看發(fā)截圖過來看一下
2022-01-07 14:07:40
不完全是這樣的，2023年起，我國對小規(guī)模納稅人的政策有所調(diào)整，但并不是說銷售額不超過30萬就不用繳納增值稅。實際上，小規(guī)模納稅人的銷售額如果在一年內(nèi)不超過30萬，可以選擇免征增值稅，但是如果超過了這個額度，還是需要按照規(guī)定繳納增值稅的。
2023-07-17 18:24:58
銀行普通發(fā)票的不需要繳納。
2023-04-13 14:18:39
你好，小規(guī)模納稅人銷售貨物 ，開具的增值稅專用發(fā)票，是按不含稅的銷售額的3%交稅。 普通發(fā)票上的金額是含稅 的
2022-04-05 12:06:51
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