郭老師 解答

2022-01-07 15:23

利潤是影響的，不影響你交所。

香雪 追問

2022-01-07 15:25

年度余額表里面本年利潤和我生成的利潤表本年利潤不一致

郭老師 解答

2022-01-07 15:27

你好，其他收益是不是你自己增加上的？

香雪 追問

2022-01-07 15:43

是的，我調(diào)整了科目后，余額表中本年利潤和生成報表本年利潤差額正好是我這個工會經(jīng)費(fèi)返還的數(shù)額，什么原因呢我科目做錯了嗎

郭老師 解答

2022-01-07 15:45

你看下你的抽其他收益是不是還有余額，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。

郭老師 解答

2022-01-07 15:45

你自己增加的這些科目啊，最好不要增加，尤其是損益類的科目，你的到時候財務(wù)報表你都不好申報。

郭老師 解答

2022-01-07 15:45

你能反結(jié)賬修改的話，把這個其他收益放到營業(yè)外收入里。