奔 追問

2022-01-08 11:13

好的，沒有固定資產

郭老師 解答

2022-01-08 11:15

你好沒有就不用填寫。

奔 追問

2022-01-08 11:21

老師這個表怎么填，開的發票都是普通發票1%點的，都是勞務費，開票金額是42844.1    稅額是428.44

郭老師 解答

2022-01-08 11:35

你好，你截圖錯吧？你問的是企業所得稅還是增值稅的？

奔 追問

2022-01-08 11:37

就是這張表，所得稅的

郭老師 解答

2022-01-08 11:39

根據你的利潤表年累計的數據來填寫，營業收入填寫的是營業收入，
營業成本填寫的是年累計的營業成本，
利潤總額填寫的是年累計的利潤總額。

奔 追問

2022-01-08 11:42

是這張表嗎？根據12月份表填嗎？填的是本年累計金額嗎

郭老師 解答

2022-01-08 11:49

你好
對的
是這么做的

奔 追問

2022-01-08 11:53

就填營業收入營業成本利潤總額就可以了是吧

郭老師 解答

2022-01-08 12:00

你好，對的是的，是這么做的。