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會(huì)計(jì)問(wèn)答
問(wèn)答詳情

某交通運(yùn)輸業(yè)一般納稅人2020年3月提供運(yùn)輸服務(wù)，取得含稅收入344.1萬(wàn)元。當(dāng)期購(gòu)買(mǎi)汽油不含稅款20萬(wàn)元，支付維修費(fèi)用10萬(wàn)元（不含稅），均取得增值稅專用發(fā)票。計(jì)算該企業(yè)3月增值應(yīng)納稅額

含蓄的酒窩

于2022-01-08 11:11 發(fā)布 ??825次瀏覽

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送心意

小鎖老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-08 11:12

你好，這個(gè)是這樣的，344.1/1.09*0.09-30*0.13=24.51192661

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你好，這個(gè)是這樣的，344.1/1.09*0.09-30*0.13=24.51192661

2022-01-08 11:12:15

你好，計(jì)算該企業(yè)3月增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=344.1萬(wàn)/1.09*9%—（20萬(wàn)%2B10萬(wàn)）*13%

2022-01-08 09:08:59

你好，計(jì)算該企業(yè)3月增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=344.1萬(wàn)/1.09*9%—（20萬(wàn)%2B10萬(wàn)）*13%

2022-01-08 09:01:37

算該企業(yè)3月增值稅應(yīng)納稅額。 344.1/1.13*0.13-20*0.13-10*0.06=36.39

2022-01-08 08:37:40

你好，該納稅人 12 月份的應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=?545 萬(wàn)/1.09*9%%2B?55 萬(wàn)*9%—13 萬(wàn)—?10.4 萬(wàn)—?4.5 萬(wàn)

2022-11-01 12:57:26

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某交通運(yùn)輸業(yè)一般納稅人2020年3月提供運(yùn)輸服務(wù)，取得含稅收入344.1萬(wàn)元。當(dāng)期購(gòu)買(mǎi)汽油不含稅款20萬(wàn)元，支付維修費(fèi)用10萬(wàn)元（不含稅），均取得增值稅專用發(fā)票。計(jì)算該企業(yè)3月增值應(yīng)納稅額

答：你好，這個(gè)是這樣的，344.1/1.09*0.09-30*0.13=24.51192661
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答：算該企業(yè)3月增值稅應(yīng)納稅額。 344.1/1.13*0.13-20*0.13-10*0.06=36.39

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某運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人)，于2019年12月取得省內(nèi)交通運(yùn)輸收入 545萬(wàn)元（含稅），發(fā)生省外運(yùn)貨，開(kāi)具運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明收入55萬(wàn)元；當(dāng)月外購(gòu)汽油100萬(wàn)元(不含稅金額，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為13萬(wàn)元），購(gòu)入運(yùn)輸車輛80萬(wàn)元（不含稅金額，取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅額為10.4萬(wàn)元），發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50萬(wàn)元（不含稅金額，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為4.5萬(wàn)元）。要求：計(jì)算該納稅人12月份的應(yīng)納增值稅稅額

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支付運(yùn)費(fèi)取得運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上列示運(yùn)輸費(fèi)用金額300元。這個(gè)是不含稅金額？

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“從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料18000元，取得普通發(fā)票支付運(yùn)輸企業(yè)（增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)費(fèi)8000元，取得增值稅專用發(fā)票”為什么稅率是9%

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某運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人，于 2019 年 10 月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。e① 運(yùn)輸一批產(chǎn)品，取得不含稅貨運(yùn)收入 80 萬(wàn)元;裝卸收入5萬(wàn)元;倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)3萬(wàn)元。上述收入均為不含稅收入，開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票，且各項(xiàng)收入予以分別核算。 ② 與A運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)共同承接一項(xiàng)聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)，收取全程貨運(yùn)收入 135萬(wàn)元(不含稅)，并全額開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票;將部分貨運(yùn)業(yè)務(wù)交給甲運(yùn)輸企業(yè)，支付給甲運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)費(fèi) 45 萬(wàn)元，并取得了甲運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。③ 將部分自有車輛對(duì)外出租取得含稅租金收入 111.95 萬(wàn)元，車輛手續(xù)費(fèi)收入 5.65 萬(wàn)元。④本月自某汽車銷售公司購(gòu)進(jìn) 2 輛運(yùn)輸用車輛，取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款 90 萬(wàn)元，由汽車銷售公司開(kāi)具相關(guān)票據(jù);本月購(gòu)進(jìn)汽油取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額合計(jì) 1.8萬(wàn)元。根據(jù)上述資料，要求計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。

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一、(增值稅與消費(fèi)稅)某食品廠是一般納稅人，2022年度發(fā)生如下業(yè)務(wù)。·(1)5月4日，食品廠購(gòu)進(jìn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10000元、增值稅13 00元，原料已驗(yàn)收入庫(kù)并同時(shí)支付貨款。在購(gòu)貨過(guò)程中支付運(yùn)輸費(fèi)取得交通運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)2000、稅金180元。一、(增值稅與消費(fèi)稅)某食品廠是一般納稅人，2022年度發(fā)生如下業(yè)務(wù)。·(1)5月4日，食品廠購(gòu)進(jìn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10000元、增值稅13 00元，原料已驗(yàn)收入庫(kù)并同時(shí)支付貨款。在購(gòu)貨過(guò)程中支付運(yùn)輸費(fèi)取得交通運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)2000、稅金180元。 (2)5月7日，從農(nóng)民手中收購(gòu)小麥，填開(kāi)的經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購(gòu)憑證上注明的買(mǎi)價(jià)60 00元，該批小麥已運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù)，貨款以現(xiàn)金支付根據(jù)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行賬務(wù)處理。

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