郭老師 解答

2022-01-08 15:26

減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。

偶爾，小澎湃 追問

2022-01-08 16:23

為什么填寫完了之后到附加稅這欄，增值稅沒變呢

郭老師 解答

2022-01-08 16:24

附加稅的去附列資料二里面看。

郭老師 解答

2022-01-08 16:24

不要在主表里面看那個(gè)。

偶爾，小澎湃 追問

2022-01-08 16:27

要選擇減免性質(zhì)嘛

郭老師 解答

2022-01-08 16:29

你已經(jīng)超過30萬，不可以減免的。

偶爾，小澎湃 追問

2022-01-08 16:37

是超過30萬了，就是增值稅專票我開的是1個(gè)點(diǎn)的，上面的增值稅金額不對，所以附加稅是不對的

郭老師 解答

2022-01-08 16:40

你好，減免的2%，你填寫到應(yīng)納稅減征額里面了嗎？如果填寫了的話，你截圖看一下。

郭老師 解答

2022-01-08 16:40

你按照1%交增值稅，你最后的應(yīng)補(bǔ)稅款都是1%的。

偶爾，小澎湃 追問

2022-01-08 16:55

還是說那個(gè)增值稅稅額那個(gè)部分需要我自己重新按照正確的填寫一下

郭老師 解答

2022-01-08 17:07

這個(gè)填寫是正確的，你的增值稅就是按照1%繳納的，這個(gè)增值稅是對的。

郭老師 解答

2022-01-08 17:07

然后你的附加稅在附列資料二里面填寫。