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送心意

小小霞老師

職稱初級會計師

2022-01-10 10:09

你好,你公司開具按3%稅率開具的發(fā)票嗎?

????小小糖????兒 追問

2022-01-10 10:10

按1%開的票,這是我們這個月開的票的金額

小小霞老師 解答

2022-01-10 10:30

你好,你附表1實際有發(fā)生這個嗎?看一下表頭

????小小糖????兒 追問

2022-01-10 10:33

發(fā)生的金額我已經(jīng)發(fā)圖片你了呀,這就是我們發(fā)生的金額啊

小小霞老師 解答

2022-01-10 10:37

你好,根據(jù)你的數(shù)據(jù)。沒有發(fā)生扣除業(yè)務(wù)的話,是填寫主表,附表不用填。
參考一下圖片

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《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)》填寫說明   本附列資料由發(fā)生應(yīng)稅行為且有扣除項目的納稅人填寫,各欄次均不包含免征增值稅項目的金額,但適用小微企業(yè)免征增值稅政策且有扣除項目的納稅人應(yīng)填寫。
2022-01-10 10:32:57
你好,你公司開具按3%稅率開具的發(fā)票嗎?
2022-01-10 10:09:03
同學(xué)你好 填寫不含稅的收入
2022-01-10 12:44:09
同學(xué),你好 不是,是劃線更正法
2022-03-19 15:39:43
你好!看科目余額表應(yīng)交稅費科目的余額填寫
2022-04-21 15:57:55
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