萌萌。 追問

2022-01-10 12:20

那現在怎么辦？點那個自動平衡嗎？

meizi老師 解答

2022-01-10 12:22

你好；  是的。  點擊自動平衡   

萌萌。 追問

2022-01-10 12:49

思羽老師，每個月的應交增值稅都要轉到營業外收入嗎？因為我們收入沒達到交稅標準，還是轉不轉都行，不轉到營業外收入的話，那在報表里有個應交稅金99.01，到底要不要轉啊？

meizi老師 解答

2022-01-10 12:54

你好 1. 季末的話 你小規模不超過45萬普票就轉營業外收入去 ；    必須要轉的。 這個會影響企業所得稅的  

萌萌。 追問

2022-01-10 13:02

噢噢 那就是到12月統一轉也行是吧？

萌萌。 追問

2022-01-10 13:05

就是在12月份的時候 我做個分錄 借應交稅費應交增值稅 把這個季度所有的應交增值稅相加 貸 營業外收入 對嗎老師

meizi老師 解答

2022-01-10 13:08

你好； 1. 可以的；按季度來 季末結轉     2.     是的    ； 年末結轉4季度的 。 不是說   1-4季度都是12月轉哈。 會影響季度的申報的 

萌萌。 追問

2022-01-10 13:16

嗯嗯 我知道了 謝謝老師!

meizi老師 解答

2022-01-10 13:19

 沒事的； 希望能幫到你； 滿意請給予票評價 

萌萌。 追問

2022-01-10 13:19

對了 賬上我們一直有個 其他應付款-法人，我們現在貨幣資金有五萬多，到12月是不是可以沖掉一些其他應付款啊 

meizi老師 解答

2022-01-10 13:20

你好 ；      你們可以還款給 老板的。 可以的  

萌萌。 追問

2022-01-10 13:21

還有轉那個增值稅到營業外收入的摘要咋寫啊老師

meizi老師 解答

2022-01-10 13:22

 你好；  摘要寫結轉 某季度增值稅減免稅額到營業外收入