專注的跳跳糖 追問

2022-01-10 12:46

是的老師

郭老師 解答

2022-01-10 12:48

在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以，然后免稅的稅額按照3%的來。

專注的跳跳糖 追問

2022-01-10 12:49

沒聽懂。今年稅是多少啊

郭老師 解答

2022-01-10 12:52

今年的稅率是1%，但是申報表是按照3%來的，你不需要交稅的情況下，默認按照30%就可以的，免稅的稅額不一致的忽略。

專注的跳跳糖 追問

2022-01-10 12:53

要繳稅時那

郭老師 解答

2022-01-10 12:55

如果需要繳稅的話，減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。

專注的跳跳糖 追問

2022-01-10 12:56

實際操作呢，怎么計算，我不會

郭老師 解答

2022-01-10 12:58

你好不含稅的金額乘以1%，按這個來交增值稅，
比如你開了專票是100，這個是不含稅的金額，
第一列和第二列填寫100，
減免的2%在主表，應(yīng)納稅減征額還有減免明細表，本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫100乘以2%，
最后的應(yīng)補稅款是100乘以1%。

專注的跳跳糖 追問

2022-01-10 13:00

有什么視頻教嗎？

郭老師 解答

2022-01-10 13:03

你好，可以在首頁搜熊金梅老師他有講過。