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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-01-10 13:39

你好；你這個是收入的嗎？       你這個收款沒有 ； 你這個是什么準(zhǔn)則的。 我看怎么走分錄   

微笑的鉛筆 追問

2022-01-10 13:54

我們的具體情況是之前的開發(fā)商走掉了，留下了很多預(yù)收的房款沒有結(jié)轉(zhuǎn)，在今年稅務(wù)局進行風(fēng)險評估的時候要求結(jié)轉(zhuǎn)一部分收入，結(jié)轉(zhuǎn)后需要補交一部分企業(yè)所得稅，企業(yè)執(zhí)行的是小會企準(zhǔn)則

meizi老師 解答

2022-01-10 14:01

 你好 ；    借預(yù)收賬款 貸  利潤分配-未分配利潤 ； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅       借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ； 繳納 ：借   應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ； 貸銀行存款   

微笑的鉛筆 追問

2022-01-10 14:03

不用經(jīng)過以前年度損益調(diào)整是吧？

meizi老師 解答

2022-01-10 14:09

你好； 你小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目   

微笑的鉛筆 追問

2022-01-10 14:18

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-01-10 14:26

沒事的；希望能幫到你； 滿意請給予評價  

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相關(guān)問題討論
這個是要根據(jù)會計利潤進行核算才知道的，一般是收入，減去成本減去費用
2022-04-18 20:41:49
同學(xué)你好 是的可以抵的
2022-09-27 16:55:43
房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品收到預(yù)收款，需要先按預(yù)計計稅毛利率分季（或月）計算出預(yù)計毛利額，計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額，預(yù)繳企業(yè)所得稅。
2022-06-05 10:24:45
你好；你這個是收入的嗎？? ? ? ?你這個收款沒有 ； 你這個是什么準(zhǔn)則的。 我看怎么走分錄? ?
2022-01-10 13:39:08
你好，一開始的預(yù)收賬款是需要先預(yù)交，后面匯算的時候可以體現(xiàn)。
2025-01-02 16:50:40
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