Lily-LLF 追問

2022-01-10 16:29

比如我這個月認證發票是5萬，這個月發生銷賬是4萬要如何做賬？

郭老師 解答

2022-01-10 16:31

借應交稅費應交增值稅銷項應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。

郭老師 解答

2022-01-10 16:32

留抵1萬以后抵扣就可以。

Lily-LLF 追問

2022-01-10 16:46

之前已經做了認證分錄，抵扣沒做分錄要怎么辦？

郭老師 解答

2022-01-10 16:48

然后你補上一個就可以的。

郭老師 解答

2022-01-10 16:48

上面的分錄做上就可以啊。

Lily-LLF 追問

2022-01-10 16:56

要怎么補？怎么查數是多少

郭老師 解答

2022-01-10 16:57

你好，銷項進項的余額直接轉出來就可以。

郭老師 解答

2022-01-10 16:57

你不是每個月都沒有做，只要每個月申報的是一樣的，一塊結轉就可以。

Lily-LLF 追問

2022-01-10 17:04

哦哦好的

郭老師 解答

2022-01-10 17:05

不用客氣，工作愉快。

Lily-LLF 追問

2022-01-10 17:08

老師，我銷項稅額余額是318428.49   進項是335694.85要怎么做分錄

郭老師 解答

2022-01-10 17:33

借應交稅費應交增值稅銷項
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項。未讀
2022-01-10 16:31

郭老師 解答

2022-01-10 17:33

向和徑向帶進數據去就可以了。

郭老師 解答

2022-01-10 17:33

銷項和進項帶進數據去就可以的。