牟海燕 追問

2022-01-10 21:02

整年的銷項是364873.16，10月份交了36665.7的增值稅，進項勾選了343422.9，有280的稅控盤，年底有15215.44的留底，賬上整年的進項是154253.07，我還需要補多錢的進項

bamboo老師 解答

2022-01-10 21:03

年底有15215.44的留底  您都有留抵了 怎么還要進項？

是哪年的留抵？

牟海燕 追問

2022-01-10 21:05

勾選了343422.9，我賬上只做了154253.07

牟海燕 追問

2022-01-10 21:06

這是18年的賬，進項發票丟了，想讓賬上的進項和納稅申報表一致

bamboo老師 解答

2022-01-10 21:07

進項票丟了 那您勾選了  也想要抵扣嗎？

牟海燕 追問

2022-01-10 21:09

是的，現在在補賬

bamboo老師 解答

2022-01-10 21:14

沒有取得進項發票復印件 對方單位蓋章 稅務查到是不允許抵扣的
364873.16-36665.7-343433.9-280-15215.44=-30721.88
您不需要補進項稅額了啊 您進項跟繳納的稅金已經大于銷項了

牟海燕 追問

2022-01-10 21:18

我的賬上只做了154253.07

bamboo老師 解答

2022-01-10 21:18

那把您勾選的跟賬上的差額補入賬就好了

牟海燕 追問

2022-01-10 21:19

我想賬上做的和申報表一致，我的賬上還應該做多少

牟海燕 追問

2022-01-10 21:19

這個金額怎么算

bamboo老師 解答

2022-01-10 21:22

賬上整年的進項是154253.07
進項勾選了343422.9，
需要補差額343422.9-154253.07=189169.83