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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-01-11 08:43

你好 是的 不能扣除的是是匯算清繳的時候調整

桃之夭夭 追問

2022-01-11 08:43

老師可以把分錄發了下嗎？我對下我做的分錄

玲老師 解答

2022-01-11 08:46

 你好同學：
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好 是的 不能扣除的是是匯算清繳的時候調整
2022-01-11 08:43:02
可以做費用匯算清繳，需要納稅調增，不允許抵扣。
2023-12-15 10:01:26
個人部分在匯算清繳能夠稅前不能扣除
2022-04-27 10:23:04
同學你好 這個可以的
2022-02-11 11:29:34
您好，匯算清繳前發放就可以
2022-01-16 16:04:09
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