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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-11 09:28

一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應稅勞務而無法劃分不得抵扣的進項稅額的，按下列公式計算不得抵扣的進項稅額：
不得抵扣的進項稅額＝當月無法劃分的全部進項稅額×當月免稅項目銷售額、非增值稅應稅勞務營業額合計÷當月全部銷售額、營業額合計

『維他命C"』 追問

2022-01-11 09:30

分錄應該怎么做？

郭老師 解答

2022-01-11 09:31

借管理費用，應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款轉出一部分
借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出。

『維他命C"』 追問

2022-01-11 09:53

老師，那這個怎么結轉？

郭老師 解答

2022-01-11 09:56

你好，分別結轉到轉出未交增值稅里面。

上傳圖片 ?
相關問題討論
分錄應該怎么做？
2022-01-11 09:30:36
借應交稅費貸其他收益。
2022-03-09 15:20:42
您好，沒有認證的話就先進入到待認證進項稅額里面。
2022-02-25 09:57:35
同學您好， 您能詳細說一下嗎
2021-11-04 22:03:10
你好 1、取得進項票當月認證 借：相關科目 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額) 貸：銀行存款 2、待認證進項稅額轉入抵扣時 借：應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸：應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)
2020-08-09 08:44:17
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