劉金霞 追問

2022-01-11 11:22

借應(yīng)付職工薪酬，借其他應(yīng)收款。貸其他應(yīng)付款。因?yàn)槲覀児べY是借股東的錢發(fā)的，所以貸其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2022-01-11 11:23

你好，正確的應(yīng)該是怎么做？

劉金霞 追問

2022-01-11 11:24

這個(gè)是社保，好像沒有錯(cuò)吶

郭老師 解答

2022-01-11 11:25

沒有錯(cuò)，就不用修改了。

劉金霞 追問

2022-01-11 11:25

在復(fù)查所有明細(xì)賬，怕自己做錯(cuò)。一個(gè)個(gè)科目去復(fù)核，好大工程啊！

劉金霞 追問

2022-01-11 11:27

老師你好！長(zhǎng)期股權(quán)投資，一直都是股東打過來的投資款，最后就在借方長(zhǎng)期股權(quán)投資，還需要怎么做賬嗎？

郭老師 解答

2022-01-11 11:27

不對(duì)的，你們支付給別人的吧。

郭老師 解答

2022-01-11 11:27

你是別人的股東，你們打錢出去啊。

劉金霞 追問

2022-01-11 11:29

老師，剛剛的科目沒有錯(cuò)，金額錯(cuò)了，應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬900.38我借應(yīng)付職工薪酬904.18了。這個(gè)錯(cuò)誤發(fā)生在7月份

劉金霞 追問

2022-01-11 11:30

對(duì)，我們是股東

劉金霞 追問

2022-01-11 11:30

打錢出去給子公司

郭老師 解答

2022-01-11 11:32

借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款，當(dāng)時(shí)這么做的嗎？

郭老師 解答

2022-01-11 11:32

如果是的話，紅沖借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬。

劉金霞 追問

2022-01-11 11:41

是的。明白了。謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-11 11:42

不用客氣，工作愉快。