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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-11 14:22

可以的，可以這么做的。

零度浪漫 追問(wèn)

2022-01-11 14:34

老師，不是通過(guò)公益性組織捐贈(zèng)的，企業(yè)所得稅不能稅前扣除，那借的營(yíng)業(yè)外支出，不就是相當(dāng)于扣除了嗎？

郭老師 解答

2022-01-11 14:36

噢，你匯算清繳調(diào)增不就可以了。

郭老師 解答

2022-01-11 14:36

賬上還是可以正常做的。

零度浪漫 追問(wèn)

2022-01-11 14:38

嗯嗯，好的老師

郭老師 解答

2022-01-11 14:40

不用客氣，工作愉快。

零度浪漫 追問(wèn)

2022-01-11 15:36

老師，還有一個(gè)問(wèn)題，匯算清繳調(diào)增的金額是營(yíng)業(yè)外支出的金額還是捐贈(zèng)商品的成本價(jià)加稅的金額。
給對(duì)方開的票是按公允價(jià)值開的

郭老師 解答

2022-01-11 15:38

你好營(yíng)業(yè)外支出的金額。

零度浪漫 追問(wèn)

2022-01-11 15:41

老師，那是不是捐贈(zèng)開票按商品成本價(jià)開是最合適的

郭老師 解答

2022-01-11 15:45

你好，對(duì)的是的，可以這么做的。

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可以的，可以這么做的。
2022-01-11 14:22:25
你好，同學(xué) 老師看了分錄，如果不用交稅，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒問(wèn)題的
2024-04-28 13:34:56
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
老師正在解答中，請(qǐng)稍等
2022-02-22 00:01:33
同學(xué)您好， 借：應(yīng)收賬款? 565 ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 440? ? （5*100-60） ? ? ? ? ?預(yù)計(jì)負(fù)債? ?60? ? （5*100*12%） ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)﹣應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）? 65? ? （5*100*13%） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? 352 ? ? ? ?應(yīng)收退貨成本? ? 48? ? （5*80*12%） ? ?貸：庫(kù)存商品? ?400? ? ?（5*80） 2*20年1月31日由于估計(jì)退貨率為10%，因此比原退貨率少=12%-10%=2% 借：預(yù)計(jì)負(fù)債? ?10? ? ?（60-5*100*2%） ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 10 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? 8? ? （5*80*2%） ? ?貸：應(yīng)收退貨成本? ?8
2022-02-24 00:10:36
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