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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2022-01-11 22:16

就是這個(gè)遞延所得稅的確定，按未來可以抵扣期間的稅率來確定的，因?yàn)楝F(xiàn)在有一個(gè)小微企業(yè)的優(yōu)惠，如果說你未來的話，優(yōu)惠之后的稅率是2.5%，那么就按照2.5%來計(jì)算。

婕 追問

2022-01-11 23:53

稅率優(yōu)惠這塊我懂，不懂憑證年末為什么需要那樣做

陳詩晗老師 解答

2022-01-12 07:49

你未來抵扣是用優(yōu)惠稅率抵扣，所以用這個(gè)稅率

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您好 按賬面壞賬準(zhǔn)備的期末余額減去期初余額計(jì)提當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)
2024-01-17 18:29:16
第一個(gè)貸方是預(yù)付賬款嗎？
2017-05-22 14:53:57
是的，有壞賬準(zhǔn)備，就要計(jì)提對(duì)應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)
2018-09-29 16:34:44
同學(xué)你好交了一遍哦
2022-04-08 09:56:54
就是這個(gè)遞延所得稅的確定，按未來可以抵扣期間的稅率來確定的，因?yàn)楝F(xiàn)在有一個(gè)小微企業(yè)的優(yōu)惠，如果說你未來的話，優(yōu)惠之后的稅率是2.5%，那么就按照2.5%來計(jì)算。
2022-01-11 22:16:15
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