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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-11 22:02

您好
請問預交后沒有開具發票嗎

歲月靜好 追問

2022-01-11 22:04

開了完稅證明

bamboo老師 解答

2022-01-11 22:04

那您預繳后有沒有開具發票 
完稅證明不是發票啊

歲月靜好 追問

2022-01-11 22:06

沒有開票

bamboo老師 解答

2022-01-11 22:06

那應交稅費是負數正常的啊

歲月靜好 追問

2022-01-11 22:07

您的意思,這是留底?

bamboo老師 解答

2022-01-11 22:08

是先預繳了 沒有開具發票

歲月靜好 追問

2022-01-11 22:11

老師,我們預交是因為開了專票,然后按照專票額預交了2%的稅

歲月靜好 追問

2022-01-11 22:11

你是不是以為我們只是預交,沒有開票?

bamboo老師 解答

2022-01-11 22:16

那您開具專票后分錄怎么寫的?
請問稅額多少
預繳了多少
按照專票額預交了2%的稅?小規模納稅人疫情期間不是按照1%預繳么?要不就是3%

請問您這個2%是根據什么標準?

歲月靜好 追問

2022-01-11 22:18

是1%預交的,我看錯了。

bamboo老師 解答

2022-01-11 22:20

那您開具發票的時候分錄怎么寫的
附加稅 企業所得稅計提了嗎

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相關問題討論
您好 請問預交后沒有開具發票嗎
2022-01-11 22:02:00
你好,這個沒有固定的了,是根據實際情況雙方談了。一般是收到甲方的貨款后,支付給其他公司的時候扣下來。
2025-06-18 11:17:50
那么,這四類稅收需要如何分錄?
2023-03-17 15:19:35
預交的城建稅,教育費附加及企業所得稅需要計提不
2022-03-30 11:53:19
你好;? 企業所得稅? = 利潤*企業所得稅稅率來計算的? ;? ?
2022-02-10 09:48:54
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