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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2022-01-12 08:51

主要原因可能是總賬和明細(xì)賬對賬不平、憑證未記賬或其他系統(tǒng)啟用后未結(jié)賬等原因。

惜緣 追問

2022-01-13 07:53

結(jié)果就是總賬與名細(xì)賬不平啊，我問的是這種情況要怎么辦？

樸老師 解答

2022-01-13 08:04

同學(xué)你好
有憑證本身用錯(cuò)科目和憑證正確但登賬時(shí)錯(cuò)記賬戶兩種情況,

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主要原因可能是總賬和明細(xì)賬對賬不平、憑證未記賬或其他系統(tǒng)啟用后未結(jié)賬等原因。
2022-01-12 08:51:04
你好? 有什么提示的呢?
2022-10-17 14:29:49
1、如沒有記賬結(jié)賬，直接找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證進(jìn)行修改(如中途掛上了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，給應(yīng)付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，取消應(yīng)付賬款的輔助核算)； 2、如已經(jīng)記賬結(jié)賬，先反結(jié)賬（點(diǎn)擊月末結(jié)賬，選擇要反結(jié)賬的月份，同時(shí)按下ctrl+alt+delete三個(gè)鍵，再輸入主管口令點(diǎn)擊確定），再用友軟件反記賬方法>反記賬（依次點(diǎn)擊總賬-憑證-恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)），然后找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，給應(yīng)付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，取消應(yīng)付賬款的輔助核算)。
2019-10-15 06:38:20
總帳和明細(xì)帳不符這個(gè)情況出現(xiàn)有一種情況是因?yàn)檐浖{證沒有過帳。
2018-07-09 18:00:28
你檢查一下是否總賬與個(gè)人往來賬有錯(cuò)。
2017-03-02 20:45:56
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