bamboo老師 解答

2022-01-12 10:17

那您納稅調(diào)減 增加成本費(fèi)用不需要繳納0.08就好了
填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:18

扣除類(lèi)其他欄次里面填

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:25

利潤(rùn)表只體現(xiàn)當(dāng)年的 不會(huì)涉及到以前跟以后年度啊

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:27

您這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出 不能稅前扣除的啊 隨便幾年彌補(bǔ)都無(wú)關(guān)

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:28

利潤(rùn)表是的 但是匯算清繳的時(shí)候這個(gè)100是要調(diào)整的 不允許扣除的

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:41

是的 按照匯算清繳后的數(shù)據(jù)彌補(bǔ)的 

鑫晨財(cái)稅 追問(wèn)

2022-01-12 10:16

但是我們的稅管員，要求把匯算清繳的所得稅調(diào)整為0元，不要留有0.08元。那么我們?cè)趺凑{(diào)整呢？再哪里的填寫(xiě)個(gè)費(fèi)用抵扣2.5元成本，消除0.08元所得稅。讓匯算清算表的數(shù)據(jù)都是0元應(yīng)補(bǔ)所得稅。

鑫晨財(cái)稅 追問(wèn)

2022-01-12 10:18

隨表找科目調(diào)整嗎？還是填哪里?

鑫晨財(cái)稅 追問(wèn)

2022-01-12 10:25

好的
第一個(gè)問(wèn)題補(bǔ)繳稅款2.5元了，但是2021年度的營(yíng)業(yè)外支出已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)100元，虛減少了利潤(rùn)100元。這個(gè)虛減少的利潤(rùn)會(huì)繼續(xù)順延到2022年度，時(shí)間久了，會(huì)忘記是否已經(jīng)已經(jīng)補(bǔ)繳所得稅。有沒(méi)有辦法把營(yíng)業(yè)外支出的100元，調(diào)整到利潤(rùn)表。但是調(diào)整到利潤(rùn)表里面，又會(huì)造成2022年利潤(rùn)增加100元，但是這個(gè)100元已經(jīng)補(bǔ)繳所得稅

鑫晨財(cái)稅 追問(wèn)

2022-01-12 10:26

企業(yè)不是允許彌補(bǔ)5年虧損。

鑫晨財(cái)稅 追問(wèn)

2022-01-12 10:28

我看見(jiàn)電子稅務(wù)局系統(tǒng)顯示2021年度利潤(rùn)是減掉100元的利潤(rùn)；不是加回去的100元的利潤(rùn)。

鑫晨財(cái)稅 追問(wèn)

2022-01-12 10:30

就是這樣一直掛著了，反正稅收補(bǔ)繳了。 電子稅務(wù)局所得稅年報(bào)，累計(jì)的可以抵扣虧損的5個(gè)年度利潤(rùn)，就按稅務(wù)局的數(shù)據(jù)做