????suyanni 追問

2022-01-12 11:23

個人工資部分少扣了1分錢

玲老師 解答

2022-01-12 11:33

應其他應收款下個月扣回來就行了 

????suyanni 追問

2022-01-12 11:38

具體分錄是什么？我現在應付職工薪酬借方比貸方多1分錢

玲老師 解答

2022-01-12 11:52

那就是少計提了唄。發多了，是這樣嗎

玲老師 解答

2022-01-12 11:52

一是少計提了
第二點，就是多發了，你看你是哪一種？
工資明細賬可以看出來。

????suyanni 追問

2022-01-12 12:01

計提少了，繳納的多了

????suyanni 追問

2022-01-12 12:02

計提我按照工資系統代扣的金額做的

玲老師 解答

2022-01-12 12:03

個人的社保下個月發工資扣回來就行。
借應付職工薪酬貸其他應收款。

玲老師 解答

2022-01-12 12:04

要是工資少計提了，是這樣做。
借成本費用類科目，貸應付職工薪酬。

????suyanni 追問

2022-01-12 12:05

啊，那我現在計提的少1分錢，不是應該貸方記應付職工薪酬嗎

玲老師 解答

2022-01-12 12:06

工資少計提是最后一個回復的分錄。

玲老師 解答

2022-01-12 12:06

要是工資少計提了，是這樣做。
借成本費用類科目，貸應付職工薪酬。