郭老師 解答

2022-01-12 13:18

今天有沒(méi)有留底你看可以在12月份。

且行且珍惜^^ 追問(wèn)

2022-01-12 13:20

12月份增值稅只有幾千塊    需要認(rèn)證的      還有大金額的發(fā)票 不準(zhǔn)備認(rèn)證了

郭老師 解答

2022-01-12 13:21

你好，12月份的留底是多少？

郭老師 解答

2022-01-12 13:21

銷項(xiàng)稅額又是多少？

且行且珍惜^^ 追問(wèn)

2022-01-12 13:23

留底53萬(wàn)多        12月份進(jìn)項(xiàng)1200多     銷項(xiàng)8400多

郭老師 解答

2022-01-12 13:26

那根本就不需要交增值稅，你沒(méi)法再做了，除非你申報(bào)無(wú)票收入。

且行且珍惜^^ 追問(wèn)

2022-01-12 13:28

8400多就是無(wú)票收入來(lái)的     但是再怎么弄 進(jìn)項(xiàng)也太多了     沒(méi)辦法解決了嗎？

郭老師 解答

2022-01-12 13:28

你好，對(duì)的是的，沒(méi)有辦法。

且行且珍惜^^ 追問(wèn)

2022-01-12 13:29

那 這樣子申報(bào) 會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊？  但是其實(shí)是實(shí)際情況的

郭老師 解答

2022-01-12 13:31

有風(fēng)險(xiǎn)的，稅務(wù)局那邊會(huì)容易預(yù)警。

且行且珍惜^^ 追問(wèn)

2022-01-12 13:35

但是實(shí)際情況就是這樣子的啊    我們公司產(chǎn)品還沒(méi)開(kāi)始賣(mài)    而且生成一批都是幾十萬(wàn)    也不可能一下子賣(mài)出去的

郭老師 解答

2022-01-12 13:36

那你認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候，你需要抵扣哪些，你認(rèn)證哪些就是了。

郭老師 解答

2022-01-12 13:36

你別都一次認(rèn)證的

郭老師 解答

2022-01-12 13:37

如果真是稅務(wù)局預(yù)警的話，他會(huì)要求你們補(bǔ)稅的，如果你們不補(bǔ)稅，他就要求查賬。

且行且珍惜^^ 追問(wèn)

2022-01-12 13:41

公司是生產(chǎn)了好多產(chǎn)品   然后陸陸續(xù)續(xù)到貨    就陸續(xù)做賬入庫(kù)了    進(jìn)項(xiàng)票也抵扣了      也不是同一個(gè)月認(rèn)證的   7-11月份陸續(xù)認(rèn)證的     但是現(xiàn)在產(chǎn)品都還在倉(cāng)庫(kù)   而且商品入庫(kù)了 很多發(fā)票不認(rèn)證的話聽(tīng)說(shuō)  雖然沒(méi)期限了   但是系統(tǒng)還是會(huì)檢測(cè)形成滯留票

郭老師 解答

2022-01-12 13:45

不會(huì)形成滯留發(fā)票的，現(xiàn)在抵扣沒(méi)有時(shí)間限制。

且行且珍惜^^ 追問(wèn)

2022-01-12 13:47

那如果   之前 我把這53萬(wàn)全部做成  待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅  也可以嗎？

郭老師 解答

2022-01-12 13:49

可以的，沒(méi)有認(rèn)證可以這么做的。

且行且珍惜^^ 追問(wèn)

2022-01-12 13:51

老師 現(xiàn)在沒(méi)有補(bǔ)救辦法了嗎？   之前每個(gè)月都是只有進(jìn)項(xiàng)稅   沒(méi)有銷項(xiàng)稅    然后沒(méi)有預(yù)警     就不知道現(xiàn)在年底了      它一般是什么時(shí)候會(huì)檢測(cè)  預(yù)警之類的？

郭老師 解答

2022-01-12 13:55

現(xiàn)在沒(méi)有補(bǔ)救的辦法啦，你之前已經(jīng)形成了留底
你當(dāng)時(shí)就做錯(cuò)了。已經(jīng)過(guò)了好幾個(gè)月，這個(gè)沒(méi)法修改，如果你是在當(dāng)月認(rèn)證的，沒(méi)有申報(bào)增值稅，這個(gè)可以補(bǔ)救。

且行且珍惜^^ 追問(wèn)

2022-01-12 14:00

那我現(xiàn)在 有一些費(fèi)用的發(fā)票    進(jìn)項(xiàng)稅是不是都先不認(rèn)證    直接做   借  管理費(fèi)用   應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅   借  銀行存款   這樣子嗎？

郭老師 解答

2022-01-12 14:02

可以的，可以這么做。

且行且珍惜^^ 追問(wèn)

2022-01-12 14:05

就一直留著沒(méi)沒(méi)關(guān)系嗎？是不是可以叫別人以后別給我開(kāi)專票了？

郭老師 解答

2022-01-12 14:09

你好，對(duì)的是的，以后你開(kāi)出發(fā)票去可以正常抵扣，你需要抵扣的月份再認(rèn)證就可以啊。