愛美是女人的專利 追問

2022-01-12 14:34

是的，有開了專票和普票，問一下，這個表要怎么填，上面黃色部分是系統算出來的了，我不知道還填哪里才可以申報

郭老師 解答

2022-01-12 14:37

你好，你專票普票都需要交增值稅嗎？

你需要交的增值稅的銷售額1%的乘以2%。

愛美是女人的專利 追問

2022-01-12 14:42

都要交，黃色金額是稅務局算出的減免金額，自動獲取出來的，我不知道還要怎么填才能申報

郭老師 解答

2022-01-12 14:43

你好，截圖你的主表看一下可以嗎？

郭老師 解答

2022-01-12 14:44

你也沒有說一下你的專票，普票的不含稅金額是多少。

愛美是女人的專利 追問

2022-01-12 14:48

那個9015.29是本期應減免征稅額

郭老師 解答

2022-01-12 14:49

不都是1%的發票是嗎。

郭老師 解答

2022-01-12 14:49

全部都是1%的發票是嗎。

郭老師 解答

2022-01-12 14:49

合適的話，第一行的金額乘以2%。

愛美是女人的專利 追問

2022-01-12 14:50

全是1%的發票

郭老師 解答

2022-01-12 14:55

第一行的金額乘以2%，按這個來算的。

愛美是女人的專利 追問

2022-01-12 15:07

我現在想知道減免表要怎么填，哪個表的第一行*2，乘以2要填哪里

郭老師 解答

2022-01-12 15:10

減免明細表。本期發生額還有實際抵扣金額等于。450764.35*5%