機智的樂曲 追問

2022-01-12 15:28

是的老師，這是資產表

冉老師 解答

2022-01-12 15:36

學員，這個報表是半截的，可以拍整張資產負債表和利潤表嗎

冉老師 解答

2022-01-12 15:36

整張的報表以便老師清晰的看，更好的為你解答

機智的樂曲 追問

2022-01-12 15:46

老師看看

機智的樂曲 追問

2022-01-12 15:47

這是資產的

機智的樂曲 追問

2022-01-12 15:48

這是利潤的

冉老師 解答

2022-01-12 15:48

好的，學員，稍等，老師復制出來看看

冉老師 解答

2022-01-12 15:49

圖片有點多，老師看完發你

冉老師 解答

2022-01-12 15:54

你好，學員，老師看了一下，第一是個基礎信息表的填寫，填寫內容如下

冉老師 解答

2022-01-12 15:54

第一個資產總額等于資產負債表的資產合計金額

冉老師 解答

2022-01-12 15:54

根據資產負債表資產總額=43.03萬元

冉老師 解答

2022-01-12 15:57

第二個從業人數，就是你們公司在21年度的從業人數

冉老師 解答

2022-01-12 15:57

第三個106是填寫否的，學員

冉老師 解答

2022-01-12 15:57

第四個是適用的會計準則，這個可以下拉，一般是一般企業會計準則

冉老師 解答

2022-01-12 15:57

第五個108是填寫是的，學員

冉老師 解答

2022-01-12 15:58

第六個是小型微利企業的

冉老師 解答

2022-01-12 15:58

第七個是否上市公司，填寫否

冉老師 解答

2022-01-12 15:58

你好，學員，以上是上述填法的答案

冉老師 解答

2022-01-12 15:58

學員，可以看看有什么遺漏的

冉老師 解答

2022-01-12 15:58

如果有遺漏的，可以直接問老師的

機智的樂曲 追問

2022-01-12 16:09

剛有個評論說，全年各季度平均總值除4是什么？

冉老師 解答

2022-01-12 16:12

理論是這樣的，但是我看你的報表期初沒有數據

冉老師 解答

2022-01-12 16:12

你們是新成立的公司嗎

冉老師 解答

2022-01-12 16:13

如果是老公司，最簡單算法是，期初加上期末除以2

機智的樂曲 追問

2022-01-12 16:14

4月份成立的公司

冉老師 解答

2022-01-12 16:16

四月份成立的話，資產總額，直接用期末數據，或者用4月底資產總額加上現在的期末除以2

機智的樂曲 追問

2022-01-12 16:20

老師這是4月份的

冉老師 解答

2022-01-12 16:23

好的，稍等，學員，老師計算完發你

冉老師 解答

2022-01-12 16:23

4月份資產總額等于303512

冉老師 解答

2022-01-12 16:23

12月底資產總額等于430260.4

冉老師 解答

2022-01-12 16:24

年度資產平均總額（303512+430260.4）/2=366886.2

冉老師 解答

2022-01-12 16:24

所以企業所得稅申報表資產金額填寫36.69萬元

冉老師 解答

2022-01-12 16:24

按照上面填寫，是沒有問題的，學員