陌 追問

2022-01-12 15:40

沒有收入，是支出去的渣土運輸費，月末工程施工這個科目是沒有余額的是吧

郭老師 解答

2022-01-12 15:41

可以
可以有余額的

陌 追問

2022-01-12 15:44

老師我們沒有收入，現在如果結轉成主營業務成本的話，我們利潤表就要虧損50多萬，這個工程施工科目的金額是50萬，之前的利潤表都是虧損幾萬，現在一下上升到50多萬這個跨度太大稅務方面會不會查呀。我如果不結轉的話我們資產負債表又相差50萬，我不知道怎么做了。

陌 追問

2022-01-12 15:45

我之前做的分錄是
借：工程施工-間接費用50萬
        貸：銀行存款50萬

郭老師 解答

2022-01-12 15:48

工程施工在資產負債表存貨里面。

陌 追問

2022-01-12 15:51

我用的金蝶kis 標準版里面存貨顯示為0

郭老師 解答

2022-01-12 15:52

你好，讓軟件售后給你修改一下公式。