。 追問

2022-01-12 18:29

沒有調(diào)整

樸老師 解答

2022-01-12 18:30

看差額形成的原因。科目余額表的損益類科目的發(fā)生額，與利潤表的各個項目的數(shù)據(jù)核對一下。是哪個項目的數(shù)據(jù)不一致。
本年利潤要等于利潤表里的凈利潤的，你的差異是軟件自定義轉(zhuǎn)賬憑證沒有設(shè)置正確引起的，重新設(shè)置自定義憑證，將以前年度損益從結(jié)轉(zhuǎn)利潤里邊剔除，單獨設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤就解決了。

。 追問

2022-01-12 18:40

老師要是科目余額表中損益類發(fā)生額與利潤表不一致應(yīng)該怎么處理呢

樸老師 解答

2022-01-12 18:45

看差額形成的原因。科目余額表的損益類科目的發(fā)生額,與利潤表的各個項目的數(shù)據(jù)核對一下。是哪個項目的數(shù)據(jù)不一致。 本年利潤要等于利潤表里的凈利潤的,你的差異是軟件自定義轉(zhuǎn)賬憑證沒有設(shè)置正確引起的,重新設(shè)置自定義憑證,將以前年度損益從結(jié)轉(zhuǎn)利潤里邊剔除,單獨設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤就解決

。 追問

2022-01-12 18:48

老師那要怎么重新設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)呢

樸老師 解答

2022-01-12 18:49

軟件的話找售后給你操作

。 追問

2022-01-12 18:49

好的 謝謝老師

樸老師 解答

2022-01-12 18:50

同學(xué)你好
滿意請給五星好評，謝謝