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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2022-01-13 08:53

你好!第10欄銷售額=開票含稅金額/1.03

蔣飛老師 解答

2022-01-13 08:55

第20欄免稅= 第10欄銷售額 *3%

無限的豆芽 追問

2022-01-13 09:00

我們開票稅率為1%,電子稅務局打開這個申報表自動帶入開票1%的銷售額,需要改成3%的?

無限的豆芽 追問

2022-01-13 09:00

我指的是第十欄

蔣飛老師 解答

2022-01-13 09:59

實踐中,可以把開1%發票的不含稅金額填入第10欄的。

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相關問題討論
同學你好,小規模202201-03的申報表免稅額是按3%計算的,這個不用管哈,系統自動設定的。開票是按照1%開哈
2022-04-12 14:52:17
對的是的,不交稅,忽略這個差異就可以。
2022-01-13 08:48:27
你好!第10欄銷售額=開票含稅金額/1.03
2022-01-13 08:53:54
是公司么,公司就填寫10 ,個體戶填寫11,要是有專門說是免稅行業文件填寫12
2020-01-06 16:19:43
你好,如果是季度45萬以內的小規模有限公司的,可以這么做的。
2022-07-05 11:43:15
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