兔兒舞 追問

2022-01-13 15:47

好的，老師請問在機構所在地怎么抵減增值稅和附加稅？

小五子老師 解答

2022-01-13 15:52

填表的時候有預交的數據，會自動抵減的。

兔兒舞 追問

2022-01-13 16:01

老師，請問附加稅填哪個表？

小五子老師 解答

2022-01-13 16:06

本地申報時項目預繳的增值稅抵扣申報增值稅。所以附加是按著繳納的增值稅申報的。相當于自動抵扣了在項目所在地申報的附加。

兔兒舞 追問

2022-01-13 16:37

哦，明白了！謝謝老師！

小五子老師 解答

2022-01-13 16:38

不客氣，祝工作順利！滿意請給我五星好評，謝謝！

兔兒舞 追問

2022-01-13 16:40

老師您好，還有一個問題：我們公司一直都是以開出發票確認收入、收到發票確認成本。但是如果跨年了一直沒開票，是不是要先確認未開票收入、結轉成本？

小五子老師 解答

2022-01-13 16:44

是的，是需要確認收入結轉成本的。

兔兒舞 追問

2022-01-13 16:50

那等開票給對方的時候是不是做一個反方向的分錄把原來未開票確認收入、結轉成本的分錄沖銷，再做一個實際開票的收入確認、成本結轉？

小五子老師 解答

2022-01-13 16:52

是的，先沖紅再正常處理。