聽風入夏 追問

2022-01-13 15:44

收到謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-13 15:46

不用客氣，工作愉快。

聽風入夏 追問

2022-01-13 16:24

如果之前會計做的是，借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入這個正確嗎

郭老師 解答

2022-01-13 16:25

你好不正確的，這樣的話，你影響了你的利潤總額，需要交所得稅的，本來所得稅費用他就不影響你的利潤總額。

聽風入夏 追問

2022-01-13 16:29

更正的分錄：是不是應該寫：借：營業(yè)外收入，貸利潤分配—未分配利潤

郭老師 解答

2022-01-13 16:31

借銀行存款貸應交稅費，借應交稅費貸利潤分配未分配利潤。

聽風入夏 追問

2022-01-13 16:33

老師：之前會計已經(jīng)做了七月份的憑證，我現(xiàn)在年底要幫她錯賬更正

郭老師 解答

2022-01-13 16:34

你要在哪個月份修改的12月份的嗎？

聽風入夏 追問

2022-01-13 16:35

是的，我在12月幫她更正

郭老師 解答

2022-01-13 16:39

借應交稅費負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù)，然后再做一個借應交稅費貸利潤分配未分配利潤。