風吹詠柳 追問

2022-01-13 20:44

可我為什么結轉到的卻是利潤總額的數據呢？

鄒老師 解答

2022-01-13 20:45

你好，虧損的情況下（因為這個時候利潤總額與凈利潤是相同 的金額 ）

風吹詠柳 追問

2022-01-13 20:46

我們是盈利不是虧損

鄒老師 解答

2022-01-13 20:46

你好，是盈利，就是按凈利潤結轉，而不是利潤總額

風吹詠柳 追問

2022-01-13 20:48

可我結轉完了本年利潤是0啊，這就說明是對的啊

鄒老師 解答

2022-01-13 20:49

你好，能提供一下你單位的利潤總額，所得稅費用，凈利潤，以及你結轉本年利潤的分錄金額分別是多少嗎

風吹詠柳 追問

2022-01-13 20:52

利潤總額2,629,726.80，所得稅費用191,832.71，凈利潤2,437,894.09，結轉本年利潤2,629,726.80

鄒老師 解答

2022-01-13 20:53

你好，凈利潤2,437,894.09，結轉本年利潤2,629,726.80，那結轉之后本年利潤是負數2,629,726.80—2,437,894.09，根本不會結平的 

風吹詠柳 追問

2022-01-13 20:56

你看確實是平了

鄒老師 解答

2022-01-13 20:59

你好
凈利潤 2,437,894.09
借：主營業(yè)務收入，其他業(yè)務收入等科目
貸：主營業(yè)務成本，管理費用等科目，所得稅費用
本年利潤  2,437,894.09
結轉本年利潤
借：本年利潤  2,629,726.80
貸：利潤分配—未分配利潤 2,629,726.80
就這兩個分錄，你自己看一下，平了嗎，本年利潤余額根本平不了

風吹詠柳 追問

2022-01-13 21:00

確實平了啊，我截圖你也看到了這個數據是平的

鄒老師 解答

2022-01-13 21:02

我不知道你是如何平的，根據你提供的信息，我做了分錄，根本不平啊

風吹詠柳 追問

2022-01-13 21:04

那我為什么會平了呢，能麻煩判斷一下 嗎

鄒老師 解答

2022-01-13 21:06

你好，可能的情況有
1，你描述的數據有誤，凈利潤是2,629,726.80，而不是2,437,894.09
2，你根本沒有計提所得稅費用，或者計提了所得稅費用，計提的所得稅費用沒結轉到本年利潤

風吹詠柳 追問

2022-01-13 21:07

這是軟件自動結轉損益的分錄，我也截你看下，麻煩診斷下

鄒老師 解答

2022-01-13 21:08

請看你前后描述，二者數據根本不一致

風吹詠柳 追問

2022-01-13 21:10

一個是累計年數一個是這個季度數的，本年利潤不是應該結的是一年的累計數據嗎

鄒老師 解答

2022-01-13 21:12

你好
本年利潤是應該結的是一年的累計數據

（是針對這個回復有什么疑問嗎）
該回復的，我已經回復了
利潤總額2,629,726.80，所得稅費用191,832.71，凈利潤2,437,894.09，結轉本年利潤2,629,726.80（麻煩你提供一下這幾個分錄，包括具體的數據）

風吹詠柳 追問

2022-01-13 21:15

那能麻煩幫我結轉一下嗎，這個本年利潤數據

鄒老師 解答

2022-01-13 21:16

你好
凈利潤 2,437,894.09
借：主營業(yè)務收入，其他業(yè)務收入等科目
貸：主營業(yè)務成本，管理費用等科目，所得稅費用
本年利潤  2,437,894.09
結轉本年利潤
借：本年利潤  2,629,726.80
貸：利潤分配—未分配利潤 2,629,726.80
我已經結轉了，不平啊
你說是平的，麻煩你按我上面的模式做一下結轉損益，結轉本年利潤的兩個分錄（我好看出你是如何做到平的）