巡山小妖精?? 追問

2022-01-13 22:13

什么做到一月份

巡山小妖精?? 追問

2022-01-13 22:15

12月計提了，1月申報才知道免稅，那我一月是要做賬沖回的，那2021匯算清繳需要提交那個免稅的數據嗎

郭老師 解答

2022-01-14 00:51

減免的做到一月份
21年匯算清繳需要提交減免數據

巡山小妖精?? 追問

2022-01-14 05:41

好的，謝謝老師

巡山小妖精?? 追問

2022-01-14 05:43

那減免需要做營業外收入吧

巡山小妖精?? 追問

2022-01-14 05:46

那我一月份怎么做分錄呢？那筆多計提的，

郭老師 解答

2022-01-14 08:01

借應交稅費貸以前年度損益調整

巡山小妖精?? 追問

2022-01-14 08:05

用以前年度損益調整，那之前的報表不也小企業會計準則得調了，我們

郭老師 解答

2022-01-14 08:07

不需要調整
匯算清繳做就可以

巡山小妖精?? 追問

2022-01-14 08:16

可以做營業外收入，然后匯算清繳不填寫數據嗎

郭老師 解答

2022-01-14 08:17

可以的，可以這么做。

巡山小妖精?? 追問

2022-01-14 09:13

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-14 09:20

不用客氣，工作愉快。