???鶴? ?? 追問

2022-01-14 09:17

是把借主營業務成本貸銀行存款紅沖嗎？然后再做一筆借主營業務成本貸銀行存款正數的分錄？老師這樣做是什么意思啊？那預付賬款這個科目怎么沖呢

玲老師 解答

2022-01-14 09:23

我是按照你提問回復的，這樣紅沖對，但是你為什么用預付賬款，然后帶主營業務成本，這看你自己是什么情況？

???鶴? ?? 追問

2022-01-14 09:25

因為這個月沒有收入全是成本，就把上個月的憑證調了一下，調成借預收貸主營業務成本這樣對嗎？不明白為什么要這樣做？后面紅沖借主營業務成本貸銀行存款，然后再做一筆正數的，那預收賬款這個科目呢老師？

玲老師 解答

2022-01-14 09:28

比如你上個月的成本做多了，也就是做錯了，你做相反分錄就可以了。

???鶴? ?? 追問

2022-01-14 09:33

有朋友告訴這個月成本多了把之前的成本做成借預付貸成本，以后預付不會調回來了

玲老師 解答

2022-01-14 09:38

先付款的，用預付賬款，看你實際情況。

???鶴? ?? 追問

2022-01-14 09:40

好的 謝謝老師

玲老師 解答

2022-01-14 09:41

不客氣
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